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ISO认证质量管理体系认证之目标方案管理程序

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2018-04-27 16:10  有效期至:长期有效
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1 目的
   对公司质量目标、职业健康安全目标及其管理方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行规定,确保有序实现。
2 范围
   适用于本公司质量目标、职业健康安全目标及其管理方案规划、实施、验证、更新和改进等活动
3 职责
3.1办公室:负责组织规划制定公司质量目标及其管理方案。
3.2 生产部:负责组织规划制定公司环境目标、职业健康安全目标及其方案。
3.3管理者代表/总经理:负责审查批准本公司质量目标、环境目标、职业健康安全目标及其方案。
3.4各职能部门:负责传达、实施质量/环境/职业健康安全管理方案,以实现策划的质量/环境/职业健康安全目标。
3.5 办公室:负责验证管理方案实施效果。
4 程序
4.1办公室/生产部在组织规划、修订质量目标、环境/职业健康安全目标、管理方案时,应遵循以下原则:
4.1.1 以方针为框架和规划原则,体现和支持方针;
4.1.2 针对重要环境因素、需控制危险源订定目标;
4.1.3 力争最大定量化,若目标不能定量,则用指标予以支持;
4.1.4 具有可行性,经过一定时期努力可实现;
4.1.5 所有公司级质量目标、所有环境/职业健康安全目标均有管理方案予以支持;
4.1.6 考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求;
4.1.7 相关方的关注焦点和观点;
4.1.8 体现、包括对预防为主、持续改进的承诺;
4.2目标、管理方案规划、修订时机:
4.2.1 方针首次制定,办公室/生产部应组织规划质量目标、环境/职业健康安全目标、方案。
4.2.2 方针修订、更新,应重新组织规划目标、方案。
4.2.3 管理代表每年一次(一般为管理评审后),应组织各部门对质量目标、环境/职业健康安全目标、方案系统修订一次;
4.2.4 总经理认为需要时,管理代表应组织更新部分质量目标、环境/职业健康安全目标、方案;
4.2.5 需应对风险和机遇、重要环境因素、需控制危险源等发生变更时,应规划/修订目标、方案。
4.3 目标、管理方案规划、确认流程
4.3.1 办公室/生产部组织各相关职能部门依据公司确定的方针,规划制定出质量目标、环境和职业健康安全目标。
4.3.2 办公室/生产部整理形成“各部门目标”(见管理手册附件),呈管理者代表审查、总经理审批。
4.3.3 依据审批通过的“各部门目标”,由执行部门负责策划相应的管理方案,管理方案的内容至少应包括以下几方面的内容:
a) 方案实施的具体方法(措施)
b) 所需投入的资源(包括人力、物力和/或财力资源);
c) 规定具体负责的部门与责任人,且每一有关职能和层次在方案中的职责;
d) 方案展开的时间安排与完成的时间;
e) 如何评价管理方案实施的结果(适用时包含所需的参数)等。
4.3.4 管理方案经总经理审批通过,即可予以实施。
4.3.5管理方案复印件分发至相关责任人员,原件由办公室/生产部保存。
4.4目标、管理方案实施绩效
4.4.1 各相关职能部门负责对所订定的质量目标、环境/职业健康安全目标和管理方案利用会议、早会、宣传栏公布等其他形式传达至本部门员工,让其了解与其自身相关的目标和管理方案。
4.4.2 相关职能部门应定期对目标、管理方案完成情况进行检查监控:目标每月统计一次;管理方案每季度检查一次,必要时可缩短管理方案检查时间,并将检查结果填写在“目标完成情况统计表”“管理方案完成情况检查表”上。
4.4.3在目标、管理方案统计检查过程中出现未完成情况时,应视情况进行纠正并采取纠正措施,依《不符合和纠正措施控制程序》执行。
4.5 目标适宜性评估
管理者代表依据“目标完成情况统计表”“管理方案完成情况检查表”、其他相关信息,编制并形成质量/环境/职业健康安全目标适宜性、有效性分析管理评审输入材料提交管理评审。
5 相关文件
不符合和纠正措施控制程序
6 记录表单
目标完成情况统计表
管理方案完成情况检查表
各部门目标

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