甘肃ISO9001内部体系审核管理程序

手机版链接：https://m.trustexporter.com/cz4315668.htm
1、目的
为保证公司内部质量安全体系审核（简称审核）工作有效进行，对其工作程序做出规定，验证与确定体系的有效性、符合性。
2、范围
适用于本公司内部质量安全体系审核（ISO 9001:2000/HACCP管理体系）
3、职责
3.1 管理者代表负责审批《年度审核计划》，《审核报告》及委任审核组长及审核员，协调审核有关事宜
3.2 品控部负责编制内部质量/安全管理体系《年度审核计划》，协助管理者代表组织审核实施工作
3.3 审核组长制定并组织实施审核计划，审批检查表与不合格项，编写审核报告。
3.4审核员负责按审核计划实施审核及对纠正和预防措施和预防措施
4、工作程序
4.1编制审核年度计划
4.1.1 品控部于每年初制定《年度审核计划》，管理者代表批准后执行，年度计划应满足审核标准的要求，时间间隔不超过于12个月
4.1.2 遇到下列情况需要临时组织内部质量/安全管理体系审核
a、公司发生了严重的质量问题或顾客有重大投诉
b、体系结构有重大变化
c、即将进行第三方审核时
d、管理层要求时
4.2审核的准备
4.2.1管理者代表委任具有一定资格的人员担任审核组长及审核员，审核员不能审核自己的工作
4.2.2 审核组长定制审核实施计划，明确本次审核的目的和要求，审核计划内容
a:审核范围：标准覆盖的范围
b：审核依据：ISO 9001-2000标准、HACCP计划、质量/安全手册、良好操作规范（GMP）、标准卫生操作规程（SSOP）、程序文件及其他有关文件
c：审核方法
d：审核日安排
e：审核报告的分发范围